Tra cứu báo cáo MISA SME.NET 2012 online trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải và chọn Sửa mẫu

– Tích chọn hiển thị thêm cột Nhà cung cấp. Thao tác chi tiết xem Tại đây

– Nhấn Cất

– Chọn nhóm theo Nhóm nhà cung cấp

– Nhấn chuột phải và chọn Cất mẫu

Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Phân tích công nợ phải thu quá hạn

– Nhóm theo Nhóm nợ quá hạn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Tích chọn tham số Mã NCC

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Tích chọn tham số Mã hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Khai báo tham số Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng”

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Cất thành mẫu mới
– Đặt Tên mẫu là Bảng chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn

– Nhấn Thêm cột, đặt tên là Chênh lệch (Giá bán-Giá vốn), thiết lập công thức là Đơn giá bán-Đơn giá vốn

– Tích chọn hiển thị các cột: Nhóm VTHH, Đơn giá bán, Đơn giá vốn, Chênh lệch (Giá bán-Giá vốn). Thao tác chi tiết xem Tại đây

– Nhấn Cất

– Nhóm dữ liệu theo Nhóm VTHH

– Nhấn chuột phải và chọn Cất mẫu

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng 

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Đơn hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Kho

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Trên màn hình báo cáo, lọc cột Giá trị giảm giá không trống
– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và khách hàng”
– Lọc cột Giá trị giảm giá khác trống.

– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Lọc cột Giá trị trả lại không trống
– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng
– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và nhân viên”

– Lọc cột Giá trị trả lại không trống.

– Nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng
– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Khai báo tham số Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng
– Khai báo tham số Nhân viên

– Trên màn hình báo cáo, nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Tích chọn thêm cột Thuế GTGT
– Trên màn hình báo cáo, nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Trên màn hình báo cáo, nhóm theo Đơn vị kinh doanh & theo Nhân viên bán hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng
– Trên màn hình báo cáo, nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
– Tích chọn hiển thị thêm cột Tiền hàng, Tiền thuế 

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Trên màn hình báo cáo, nhấn mũi tên bên phải mục chức năng Mẫu, chọn mẫu Ngoại tệ

– Khai báo tham số Loại tiền tương ứng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng
– Khai báo tham số Loại tiền

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”
– Tích chọn tham số Mã nhân viên
– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”
– Tích chọn tham số Mã nhân viên
– Nhóm theo Khách hàng  

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Lọc cột Giá trị trả lại khác trống
– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích hiển thị thêm cột Nhóm nợ quá hạn và Số ngày quá hạn

– Nhóm theo Nhóm nợ quá hạn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng
– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và nhân viên”

– Vào Danh mục/Đối tượng/Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

– Lọc cột Số còn phải thu > 0 để hiển thị các hóa đơn còn nợ

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột như: Số ngày còn được nợ, Số ngày quá hạn, Nhóm nợ trước hạn, Nhóm nợ quá hạn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Lọc cột Giá trị trả lại, Giá trị giảm giá không trống

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng
– Khai báo tham số Nhóm VTHH
– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn S35-DN: Sổ chi tiết bán hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Khách hàng trước, sau đó nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng
– Nhóm theo VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Mặt hàng trước, sau đó nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Mặt hàng trước, sau đó nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Nhóm theo Nhân viên trước, sau đó nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng
– Nhóm theo Ngày giao hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ nhật ký bán hàng
(Chưa có tài khoản Nợ-Có, sẽ thêm khi khách hàng có nhu cầu)

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Thông báo công nợ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Lọc cột Đơn hàng không trống

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng 

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột thông tin về Tiền vốn, Lãi gôp, Tỉ lệ lãi gộp (%)

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và Khách hàng”

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Tiền vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%), Nhóm VTHH

– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và Khách hàng”

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Tiền vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%)
– Nhóm theo Khách hàng, sau đó nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và Khách hàng”

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Số lượng KM, Số lượng KM trả lại, Tiền vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%)

– Nhóm theo Khách hàng, sau đó nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn thống kê theo Mặt hàng và Khách hàng

– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và Khách hàng”

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Tiền vốn, Số lượng KM, Số lượng KM trả lại.

– Nhóm theo Khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và khách hàng”

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích hiển thị các cột: Tiền vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%)
– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và khách hàng”

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Giá vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%), Số lượng KM, Số lượng KM trả lại.
– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị cột: Tiền vốn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và Nhân viên”

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Tiền vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%)
– Nhóm theo Nhân viên, sau đó nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Khách hàng”
– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Mã nhóm khách hàng, Tên nhóm khách hàng, Tiền vốn, Lãi gộp

– Nhóm theo Nhóm khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên và khách hàng”
– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Tiền vốn, Lãi gộp, Tỉ lệ lãi gộp (%)

– Nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Đơn vị kinh doanh”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Khách hàng”

– Lọc cột Giá trị trả lại: Không trống

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Khách hàng”

– Lọc cột Giá trị trả lại: Không trống
– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu để hiển thị các cột: Mã nhóm khách hàng, Tên nhóm khách hàng

– Nhóm theo Nhóm khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và Khách hàng”

– Sửa mẫu để hiển thị các cột: Tiền vốn, Thuế, Nhóm VTHH

– Nhóm theo Khách hàng, sau đó nhóm theo Nhóm VTHH

– Lọc cột Giá trị trả lại: Không trống

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị cột: Lũy kế phát sinh

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

–> Chưa có cột Chiết khấu/Trả lại/Giảm giá

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
– Sửa mẫu để hiển thị thêm các cột: Địa chỉ, Điện thoại

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Khai báo tham số Loại tiền

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng

– Khai báo tham số Loại tiền

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng

– Khai báo tham số Loại tiền

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên và khách hàng”
– Nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp thanh toán công nợ khách hàng
– Chọn Thống kê theo “Nhóm khách hàng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp thanh toán công nợ khách hàng
– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Đơn giá, Tổng số lượng trả lại, Giá trị trả lại; Bỏ chọn các cột không cần thiết

– Lọc cột Giá trị trả lại: Không trống

– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng
– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”
– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu

– Tích chọn hiển thị các cột: Giá trị giảm giá ; Bỏ chọn các cột không cần thiết
– Lọc cột Giá trị giảm giá: không trống

– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Nhân viên”
– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Đơn giá, Số lượng trả lại, Giá trị trả lại; Bỏ chọn các cột không cần thiết
– Lọc cột Giá trị trả lại: Không trống

– Nhóm theo Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng và nhân viên”
– Lọc cột Giá trị giảm giá khác trống.

– Nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Sổ chi tiết bán hàng

– Chọn Thống kê theo “Mặt hàng”
– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Số chứng từ, Tên khách hàng, Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Doanh số bán. Bỏ tích chọn các cột không cần thiết.
– Nhóm theo Số chứng từ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp xuất kho bán hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Cất thành mẫu mới
– Tích chọn hiển thị các cột: Số lượng nhập, Đơn giá nhập, Giá trị nhập, Đối tượng, Tên kho

– Nhóm theo Đối tượng, Tên kho, Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Cất thành mẫu mới
– Tích chọn hiển thị các cột: Số lượng xuất, Đơn giá xuất, Giá trị xuất, Đối tượng, Tên kho

– Nhóm theo Đối tượng, Tên kho, Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Chọn Thống kê theo “Mã quy cách”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”
– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Nhập lại NVL, Mua hàng, Bán trả lại KM… cho đầy đủ
– Nhóm theo Tên kho

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”
– Trên màn hình báo cáo, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị các cột: Đơn vị chuyển đối, Nhập lại NVL, Mua hàng, Bán trả lại KM… cho đầy đủ
– Nhóm theo Tên kho

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Nhóm theo Nhóm VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Tích chọn hiển thị thêm các cột: Bán trả lại KM, Khuyến mãi, Nhóm VTHH
– Nhóm theo Nhóm VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Nhóm theo Tên kho, Nhóm VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Sửa mẫu để hiện thị thêm cột Đơn vị chuyển đổi
– Nhóm theo Tên kho, Nhóm VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Nhóm theo Tên kho, Nhóm VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Thủ kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho theo lô

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho
– Nhóm theo Nhóm VTHH, Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn trên nhiều kho (Dạng bảng chéo)

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Chọn Thống kê theo “Tổng hợp trên nhiều kho”

– Khai báo tham số Hiển thị: Tất cả

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Sửa mẫu để tích chọn thêm cột: Số lượng theo ĐVC
– Nhóm theo Nhóm VTHH, Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Sửa mẫu để hiển thị các cột: Điều chỉnh. Bỏ chọn hiển thị các cột không cần thiết
– Lọc cột Điều chỉnh: Không trống
– Nhóm theo Tên kho, Mặt hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Chọn Thống kê theo “Số lô, hạn sử dụng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Sửa mẫu để chọn hiển thị thêm cột Đơn vị chuyển đổi

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Nhóm theo Mã hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
– Sửa mẫu để chọn hiển thị cột: Đơn giá bán

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Sổ chuyển kho nội bộ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Thẻ kho (Số lô, hạn sử dụng)

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Thủ kho

– Chọn Báo cáo tổng hợp tồn kho

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Kho

– Chọn Tổng hợp tồn kho

– Chọn Thống kê theo “Không chọn”

– Sửa mẫu để chọn hiển thị thêm các cột: Số lượng theo ĐVC

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn S21-DN: Sổ tài sản cố định

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định

– Nhóm theo Đơn vị sử dụng

– Sửa mẫu để hiển thị các cột: Chứng từ ghi giảm, Ngày ghi giảm. Bỏ chọn hiển thị các cột không cần thiết

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Thẻ tài sản cố định

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định
– Sửa mẫu để bỏ chọn hiển thị các cột không cần thiết

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định
– Nhóm theo Loại TSCĐ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định
– Nhóm theo Đơn vị sử dụng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định
– Nhóm theo Loại TSCĐ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Sổ tài sản cố định

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tài sản cố định

– Chọn Thẻ tài sản cố định

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
– Chọn Loại đối tượng “Nhân viên”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

– Chọn Loại đối tượng “Nhân viên”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Tổng hợp công nợ nhân viên

– Vào phân hệ Thuế

– Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

– Vào phân hệ Quản lý hóa đơn

– Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Vào phân hệ Thuế

– Lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

– Vào phân hệ Thuế

– Lập Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

Không đáp ứng mẫu này.

– Vào phân hệ Thuế

– Lập Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

– Chọn Thống kê theo “Đối tượng THCP”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

– Chọn Thống kê theo “Đối tượng THCP”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Nhóm theo Đối tượng THCP

– Nhóm theo Tài khoản

– Sử dụng chức năng Thu gọn để xem số liệu tổng, muốn xem chi tiết thì nhấn vào Mở rộng từng nhóm Tài khoản để xem

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

– Chọn Thống kê theo “Đối tượng THCP”
– Nhóm theo Tên kho, sau đó nhóm theo Tên nhóm VTHH

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Nhóm theo Tên đối tượng THCP

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

– Nhóm theo Đối tượng THCP, sau đó nhóm theo Mặt hàng

– Sử dụng chức năng Thu gọn trên thanh công cụ để xem số tổng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Chọn Sửa mẫu để hiển thị cột: Khoản mục chi phí

– Nhóm theo Đối tượng THCP, sau đó nhóm theo  Khoản mục Chi phí

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– ChọnSổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Chọn Sửa mẫu để hiển thị cột: Khoản mục chi phí

– Nhóm theo Khoản mục Chi phí, sau đó nhóm theo Đối tượng THCP

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh

– Vào phân hệ Giá thành

– Chọn kỳ tính giá thành trên màn hình danh sách, nhấn chuột phải và chọn Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Bảng so sánh định mức dự toán vật tư

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Bảng tính giá thành

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Báo cáo tổng hợp lãi, lỗ theo công trình 

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Công trình” hoặc “Hợp đồng mua”

Không đáp ứng công nợ theo đối tượng THCP vì đối tượng THCP chỉ để tính giá thành

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Công trình” hoặc “Hợp đồng”

Không đáp ứng công nợ theo đối tượng THCP vì đối tượng THCP chỉ để tính giá thành

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Công trình” hoặc “Hợp đồng”

Không đáp ứng công nợ theo đối tượng THCP vì đối tượng THCP chỉ để tính giá thành

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Công trình”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Sửa mẫu để cho hiển thị cột: Tài khoản
– Nhóm theo Mã khoản mục CP, sau đó nhóm theo Tên đối tượng THCP

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Sửa mẫu để hiển thị cột: Mã khoản mục CP

– Nhóm theo Mã khoản mục CP, sau đó nhóm theo Tên đối tượng THCP

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Sửa mẫu để cho hiển thị cột: Tài khoản
– Nhóm theo Tên đối tượng THCP, sau đó nhóm theo Mã khoản mục CP

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Giá thành

– Chọn Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

– Sửa mẫu để hiển thị cột: Tài khoản

– Nhóm theo Tên đối tượng THCP, sau đó nhóm theo Mã khoản mục CP

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Công trình”
– Nhóm theo Tên công trình

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Công trình”
– Nhóm theo Tên khách hàng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ
– Lọc cột Giá trị còn lại: Trống

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ
– Lọc cột Lý do giảm: Hỏng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Công cụ dụng cụ

– Chọn Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng

– Vào phân hệ Hợp đồng/tab Hợp đồng bán

– Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Mẫu chuẩn

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Hợp đồng

– Chọn Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng mua”
– Trên màn hình báo cáo, chọn Sửa mẫu
– Nhấn Thêm cột “% Hoàn thành” và thiết lập công thức

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Hợp đồng

– Chọn Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Hợp đồng

– Chọn Tình hình thực hiện hợp đồng bán

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Hợp đồng

– Chọn Tình hình thực hiện hợp đồng bán

– Khai báo tham số Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”
– Nhóm theo Khách hàng, sau đó nhóm theo Hợp đồng

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng mua”
– Nhóm theo Nhà cung cấp, sau đó nhóm theo Hợp đồng 

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Tổng hợp

– Chọn Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”
– Nhóm theo Hợp đồng, sau đó nhóm theo Nhân viên

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng mua”

– Trên màn hình báo cáo, nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Mẫu ngoại tệ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Mua hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng mua”

– Trên màn hình báo cáo, nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu, chọn Mẫu ngoại tệ

– Vào menu Báo cáo, chọn nhóm Bán hàng

– Chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

– Chọn Thống kê theo “Hợp đồng”