Xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
1. Nội dung
Xuất khẩu báo cáo tài chính từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán 2.0 và nộp cho cơ quan thuế
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:
Xuất khẩu BCTC từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán sang HTKK
1. Xuất Báo cáo tài chính từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán
Đối với Báo cáo tài chính
Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
Chọn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
Nhấn Đồng ý
Trên giao diện báo cáo Bảng cân đối kế toán, chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK
Lưu file vừa xuất khẩu về máy tính.
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN
Vào Nghiệp vụ\ Thuế\ Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
Chọn kỳ báo cáo, tích chọn phụ lục nộp kèm
Nhấn Đồng ý.
Trên giao diện Báo
cáo chọn Cất
Chọn In trên thanh công cụ, chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK. Sau đó, lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy
2. Nhập khẩu báo cáo vào HTKK
Đăng nhập phần mềm HTKK
Chọn mục Báo cáo tài chính\chọn Bộ báo cáo tài chính
theo Quyết định (Thông tư) tương ứng
Chọn năm kê khai và báo cáo cần
nhập khẩu. Nhấn Đồng ý
Trên giao diện BCTC cần nhập khẩu tick chọn mục Nhập khẩu XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào
Lưu ý:
Các báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ bắt buộc phải được chọn in kèm khi in Báng cân đối kế toán thì
mới có thể xuất khẩu sang HTKK. Trường hợp in riêng 2 báo cáo này thì
không xuất khẩu được.
Kế toán có thể in và xuất khẩu file XML từ giao diện BCTC tại tab Lập BCTC tại phân hệ Tổng hợp
Nộp BCTC trực tiếp từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán qua MTAX
Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: Cách 1:
Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
Chọn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
Nhấn Đồng ý
Tích chọn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN
Nhâp mã số thuế và mật khẩu
Nhập mã PIN của chữ ký số để ký điện tử => BCTC được tự động nộp sau khi ký điện tử
Lưu ý:
Có thể kiểm tra BCTC đã nộp bằng cách vào trang MTAX.VN\Tờ khai \ Xem thông báo của Tổng cục thuế đối với BCTC vừa nộp
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN, vào Phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Cách nộp tương tự BCTC
Cách 2:
Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
Chọn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
Nhấn Đồng ý
Tích chọn Xuất khẩu XML\ Lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính
Đăng nhập vào trang nộp thuế MTAX online hoặc MTAX desktop
Nhấp mục Nộp tờ khai\ Chọn Tệp tờ khai
Chọn BCTC được xuất ở trên\ Nhập mã PIN để ký điện tử
Nhấn Đồng ý để nộp tờ khai
Lưu ý: Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN,Vào Phân hệ Thuế,
chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo
cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính.
Cách nộp tương tự BCTC.
Nộp BCTC qua trang nộp thuế iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác
1. Xuất khẩu báo báo tài chính trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán
Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
Chọn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
Nhấn Đồng ý
Trên giao diện báo cáo Bảng cân đối kế toán, chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK
Lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính.
2. Nộp báo cáo tài chính qua trang iHTKK
Đăng nhập trang nộp thuế iHTKK
Chọn mục Nộp tờ khai\ Chọn Tệp tờ khai\ Chọn BCTC được xuất ở trên
Chọn mục Ký điện tử\ Nộp tờ khai
Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN, thực hiện nộp như sau:
Vào phân hệ Thuế,
chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm. Nhấn In.
Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo
cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính.
Sau đó thực hiện tương tự nộp báo cáo tài chính.
Lưu ý:
Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mang.
Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách
khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và
sửa lỗi sau.
Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng
Báo cáo thuyết minh BCTC và Bảng cân đối Tài khoản
theo TT200 là Phụ lục nên xuất báo cáo dạng excel (đuôi .xlsx) hoặc word
(đuôi .docx) và nộp báo cáo dạng phụ lục
Xem hướng dẫn khắc phục một số trường hợp không nộp được tờ khai qua MTAX.VN và iHTKK tại đây.
