Cập nhật mẫu mới tờ khai 02/GTGT đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
1. Mục đích
Cập nhật mẫu tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) đáp ứng nghị định 126/2020/NĐ-CP
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R60: Không đáp ứng lập riêng tờ khai thuế GTGT cho từng dự án đầu tư
Từ phiên bản R60 trở đi: Cho phép lập riêng tờ khai thuế GTGT cho từng dự án đầu tư (áp dụng cho kỳ kê khai thuế từ tháng 01/2021 hoặc quý I/2021 trở đi)
Để lập riêng tờ khai thuế GTGT cho từng dự án đầu tư, thực hiện như sau:
1. Khi thiết lập kỳ tính thuế, cần khai báo thêm thông tin Mã hồ sơ khai DAĐT
2. Trên Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư, khai bổ sung các thông tin của Dự án đầu tư
3. Trên Phụ lục 01-2/GTGT, cần bỏ ra khỏi bảng kê các hóa đơn dùng cho dự án đầu tư khác 4. Để lập tờ khai cùng kỳ cho các dự án đầu tư khác, thực hiện lại các bước như trên:
Khi thiết lập kỳ tính thuế, nhập Mã DAĐT khác
Trên Phụ lục 01-2/GTGT, chương trình chỉ lấy lên hóa đơn chưa được kê vào bảng kê của dự án đầu tư khác.
Lưu ý:Khi lập tờ khai bổ sung cho dự án nào, cần chọn đúng kỳ kê khai và mã của dự án đó.
