Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền gửi

4. Xem phim hướng dẫn

2. Khai báo thông tin thu tiền khách hàng:

• • Chọn phương thức thanh toán, loại tiền thanh toán.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ công nợ.
  • Tại mục Ngày thu tiền: nhập ngày thực hiện thu tiền khách hàng.
  • Tại mục NV bán hàng: chọn nhân viên tương ứng (trường hợp muốn theo dõi tình hình thu hồi công nợ theo nhân viên bán hàng).
  • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản thu tiền của khách hàng.
    

3. Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

4. Tích chọn những chứng từ được khách hàng thanh toán tiền nợ.
5. Trường hợp số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn số nợ thực tế trên chứng từ, cần nhập lại số tiền khách hàng trả nợ vào cột Số thu.
6. Khai báo thông tin chiết khấu thanh toán khách hàng được hưởng (nếu có).

7. Nhấn Thu tiền, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng hàng loạt.

8. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ.
9. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi nhấn Cất, chương trình sẽ tự động cập nhật số còn nợ của khách hàng trên tab công nợ, phân hệ Bán hàng.