Sinh Đề nghị xuất hóa đơn là chức năng giúp  nhân viên kinh doanh yêu cầu bộ phận kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng dựa trên các thông tin của Hợp đồng đã ký kết với khách hàng. Người sử dụng có thể sinh một hoặc nhiều đề nghị xuất hóa đơn cho một hoặc nhiều hợp đồng của khách hàng.
Cách thao tác:
I. Sinh một Đề nghị xuất hóa đơn

• Chọn một Hợp đồng cần tạo Đề nghị xuất hóa đơn
• Nhấn chuột phải và chọn chức năng Sinh Đề nghị xuất hóa đơn. Khi đó sẽ xuất hiện một cửa sổ Sinh Đề nghị xuất hóa đơn với các thông tin khách hàng, số đơn đặt hàng, thông tin hàng hóa và số tiền được kế thừa từ hợp đồng đã chọn

• Nhập liệu tương tự như phần Thêm Đề nghị xuất hóa đơn , sau đó nhấn Cất.
• Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn vừa thêm sẽ được hiển thị tại Tab Đề nghị xuất hóa đơn của hợp đồng tương ứng, và hiển thị tại màn hình danh sách của phân hệ đề nghị xuất hóa đơn. 

II. Sinh hàng loạt Đề nghị xuất hóa đơn

• Giữ phím Ctrl và chọn các hợp đồng cần sinh đề nghị xuất hóa đơn hàng loạt
• Nhấn chuột phải và chọn Sinh Đề nghị xuất hóa đơn. Xuất hiện cửa sổ cho phép Sinh đề nghị xuất hóa đơn hàng loạt

• Nhấn Thực hiện để tiến hành sinh đề nghị xuất hóa đơn cho các đơn đặt hàng được chọn

• Nhấn Đóng để kết thúc việc sinh đề nghị xuất hóa đơn. Kết quả thu được bao gồm các Đề nghị xuất hóa đơn đã kế thừa các thông tin: Khách hàng, số đơn hàng, số hợp đồng, chiến dịch, hàng hóa và số tiền của đơn đặt hàng

Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn vừa thêm sẽ được hiển thị tại Tab Đề nghị xuất hóa đơn của hợp đồng tương ứng, và hiển thị tại màn hình danh sách của phân hệ đề nghị xuất hóa đơn. Chỉ có thể thực hiện sinh đề nghị xuất hóa đơn cho các hợp đồng đã được khai báo thông tin  Hàng hóa tại tab Hàng hóa của hợp đồng tương ứng.