Đề nghị kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng theo nội dung đơn đặt hàng. Người sử dụng có thể thực hiện sinh một hoặc sinh nhiều đề nghị xuất hóa đơn cho một hoặc nhiều đơn đặt hàng.
Cách thao tác:
I. Sinh đề nghị xuất hóa đơn

• Chọn một đơn đặt hàng cần xuất hóa đơn
• Nhấn chuột phải, chọn Sinh Đề nghị xuất hóa đơn, hiển thị màn hình Sinh Đề nghị xuất hóa đơn đã kế thừa các thông tin: Khách hàng, số đơn hàng, số hợp đồng, chiến dịch, hàng hóa và số tiền của đơn đặt hàng

• Nhập các thông tin Đề nghị xuất hóa đơn
• Nhấn Cất để lưu thông tin Đề nghị xuất hóa đơn.

Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn vừa thêm sẽ được hiển thị tại Tab Đề nghị xuất hóa đơn của đơn đặt hàng tương ứng, và hiển thị tại màn hình danh sách của phân hệ đề nghị xuất hóa đơn.

II. Sinh hàng loạt đề nghị xuất hóa đơn
Trường hợp muốn sinh hàng loạt đề nghị xuất hóa đơn cho nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc, người sử dụng thao tác như sau:

• Giữ phím Ctrl và chọn các đơn đặt hàng cần sinh đề nghị xuất hóa đơn hàng loạt
• Nhấn chuột phải và chọn Sinh Đề nghị xuất hóa đơn. Xuất hiện cửa sổ cho phép Sinh đề nghị xuất hóa đơn hàng loạt

• Nhấn Thực hiện để tiến hành sinh đề nghị xuất hóa đơn cho các đơn đặt hàng được chọn

• Nhấn Đóng để kết thúc việc sinh đề nghị xuất hóa đơn. Kết quả thu được bao gồm các Đề nghị xuất hóa đơn đã kế thừa các thông tin: Khách hàng, số đơn hàng, số hợp đồng, chiến dịch, hàng hóa và số tiền của đơn đặt hàng

Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn vừa thêm sẽ được hiển thị tại Tab Đề nghị xuất hóa đơn của đơn đặt hàng tương ứng, và hiển thị tại màn hình danh sách của phân hệ đề nghị xuất hóa đơn.