Quản lý các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng.
Cách thao tác:
I. Thêm khoản chi

• Chọn đơn đặt hàng cần thêm khoán chi
• Nhấn Thêm tại tab Dự kiến chi, hiển thị cửa sổ Thêm Khoản chi

• Nhập các thông tin khoản chi

Tỷ lệ % khoản chi phí phát sinh so với giá trị của cơ hội - trường hợp khoản chi phí được xác định theo tỷ lệ % (ví du: tiền hoa hồng). Khi nhập Tỷ lệ, số tiền của khoản chi sẽ tự động tính bằng ('Giá trị cơ hội' X 'Tỷ lệ %')

Nội dung chi	Nội dung của khoản chi phí phát sinh
Tỷ lệ	Tỷ lệ % khoản chi phí phát sinh so với giá trị đơn đặt hàng. Khi nhập tỷ lệ, số tiền của khoản chi sẽ tự động tính bằng giá trị đơn đặt hàng X Tỷ lệ
Ngày chi tiền	Ngày dự kiến chi tiền với khoản chi chưa chi, là ngày thực tế chi tiền với khoản chi đã chi
Loại khoản chi	Phân loại chi phí phát sinh: Chi hoa hồng, chi tiếp khách, ...
Số hợp đồng	Chỉ ra đơn đặt hàng được lập từ hợp đồng nào
Diễn giải	Mô tả chi tiết cho khoản chi
Đã chi	Thep dõi trạng thái của các khoản chi (chưa chi hay đã chi)

II. Đánh dấu đã chi
Để đánh dấu các khoản chi thành đã chi, thực hiện các thao tác như sau:

• Chọn các khoản chi phí đã thực hiện chi

• Nhấn chuột phải, chọn Đã chi. Khi đó ô "Đã chi" của Khoản chi được tự động tích chọn, đồng thời ngày chi tiền mặc định là ngày thực hiện thao tác